| OBJ/095/24 |
Oboznámenie a overenie vedomostí na obsluhu plynových a tlakových zariadení |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
tole, s.r.o. |
36491608 |
|
240,00 € |
12.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/094/24 |
Školské tlačivá na šk. rok 2024/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
828,00 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/24/0252 |
elekt.energia - st.škola 6/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-6,29 € |
12.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0253 |
elekt.energia - n.škola 6/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-23,15 € |
12.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0254 |
elekt.energia - kotolňa 6/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-103,20 € |
12.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0251 |
edukačné publikácie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
670,14 € |
11.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0246 |
dodávka betónu - oprava plota |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
VEDOS, s. r. o. |
45626618 |
|
141,52 € |
10.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0248 |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
869,11 € |
10.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0250 |
systémová podpora Magma 2Q |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
10.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0247 |
poskytnutie strážnej služby za obd. 7-9/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Securitas s.r.o. |
46035834 |
|
6 560,00 € |
10.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0244 |
FBA-adsl prístup 6/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0245 |
pevná linka 6/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
43,26 € |
09.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0243 |
upratovacie a čistiace práce za 6/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PM CLEANING SERVICES, s. r. o. |
54015430 |
|
1 845,32 € |
09.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0242 |
plyn za 6/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-428,56 € |
09.07.2024 |
|
|
10.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0235 |
pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
271,32 € |
08.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/092/24 |
Posteľné prádlo, vankúše a paplóny |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ing. Pavol Andreánsky |
34575723 |
|
971,64 € |
08.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/24/0237 |
vodné, stočné kotolňa 6/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
572,00 € |
08.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0240 |
Technická a emisná kontrola AUS PP179EO - Toyota Proace |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
AUTONOVA s.r.o. |
31649513 |
|
74,80 € |
08.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0236 |
posteľné prádlo, lôžkoviny |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ing. Pavol Andreánsky |
34575723 |
|
971,64 € |
08.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0239 |
servisné práce za obdobie 7-9/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
