| DFB/24/0276 |
pevná linka 7/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
39,96 € |
08.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0272 |
vrecká do vysávača |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
95,90 € |
06.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0271 |
servis a údržba výťahu za 7/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
60,00 € |
06.08.2024 |
|
|
10.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/104/24 |
vrecká do vysávača |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
95,90 € |
06.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/24/0273 |
plyn za 7/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-637,20 € |
06.08.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0270 |
internet vežiak na 8/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
02.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0268 |
internet škola 8/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
01.08.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0269 |
výkon zodpovednej osoby za 8/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/103/24 |
Kancelárske a školské potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
1 272,59 € |
31.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/102/24 |
Kancelárske a školské potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KP plus, s.r.o |
36475025 |
|
257,89 € |
31.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/24/0266 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KP plus, s.r.o |
36475025 |
|
257,89 € |
31.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0267 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
1 272,59 € |
31.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/098/24 |
Kuchynka - kancelária RCUE |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
903,60 € |
30.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/24/0264 |
valec do tlačiarne |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Storm KK s.r.o. |
36496529 |
|
179,00 € |
30.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0265 |
kancelárska kuchynka s drezom a batériou |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
903,60 € |
30.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/100/24 |
Zriadenie internetovej prípojky - kancelária RCUE |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
1 372,13 € |
30.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/097/24 |
Oprava plota - apartmán |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Marcel Jeleň DON CARLO garage design |
46064788 |
|
1 191,00 € |
30.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/099/24 |
Elektroinštalačné práce - kancelária RCUE |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov |
17299063 |
|
1 489,10 € |
30.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/101/24 |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
1 212,12 € |
30.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/24/0263 |
členské za 6/2024 (ISIC/EURO 26) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
182,00 € |
29.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
