| DFB/24/0180 |
Odborný seminár "Správa registratúry" |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
65,00 € |
29.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/068/24 |
Materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Branislav Šiffel |
35117648 |
|
554,10 € |
29.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/067/24 |
Demontáž čerpadla kvôli oprave |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Milan Kuchta Plynoterm servis |
35414154 |
|
915,21 € |
29.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/066/24 |
Čerpadlo |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ELTON POPRAD, spol. s r.o. |
36507628 |
|
280,00 € |
29.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/064/24 |
pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
417,30 € |
27.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/065/24 |
Repre - maturity, záverečné skúšky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Jaroslav Presperín |
30637147 |
|
346,34 € |
27.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/24/0179 |
prenájom rohoží 22.4.-19.5.2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
68,53 € |
24.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0178 |
aktualizačné vzdelávanie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Interaktívna škola, s.r.o. |
45888329 |
|
500,00 € |
23.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0177 |
|
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7 320,00 € |
21.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0175 |
mobilný telefón |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
415,05 € |
20.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0176 |
mobilné paušály ( A22367768, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403, 23648314) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
145,33 € |
20.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0174 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Pavol Zmok P.M Drogeria |
37112422 |
|
1 078,98 € |
17.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0173 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
STAVIVA POPRAD, s.r.o. |
44187475 |
|
249,30 € |
16.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/063/24 |
Nákup materiálu na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
STAVIVA POPRAD, s.r.o. |
44187475 |
|
249,30 € |
16.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/24/0172 |
upratovacie a čistiace služby za 4/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PM CLEANING SERVICES, s. r. o. |
54015430 |
|
1 845,32 € |
15.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/061/24 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Pavol Zmok P.M Drogeria |
37112422 |
|
1 078,98 € |
15.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/062/24 |
Nákup materiálu na OV |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KOVOSPOL PP, s.r.o. |
47874775 |
|
52,30 € |
15.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/24/0171 |
použitie čistiaco-sacieho vozidla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CXDX SLOVAKIA s.r.o. |
44260903 |
|
273,60 € |
14.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0167 |
elekt.energia - vežiak 4/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
303,76 € |
14.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0166 |
právne poradenstvo |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
JUDr. Marta Petríková, advokátka |
17150671 |
|
477,40 € |
13.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
