| DFB/24/0431 |
náradie, materiál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
859,77 € |
15.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0009 |
servis práčky Whirpool |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
LUKASERVIS s.r.o. |
47638401 |
|
249,00 € |
15.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/156/24 |
Školský nábytok - 2x stôl, 1xšatníková skriňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
|
344,90 € |
14.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/24/0423 |
novoročné pohľadnice |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o |
31735347 |
|
66,50 € |
14.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0424 |
elekt.energia - vežiak 10/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
773,48 € |
14.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0425 |
elekt.energia - nová škola 10/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
19,00 € |
14.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0426 |
elekt.energia - stará škola 10/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
51,35 € |
14.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0427 |
elekt.energia - kotolňa 10/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
109,33 € |
14.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0428 |
strava - žiaci na akcii SOŠ Technická Prešov |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
|
29,80 € |
14.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0429 |
strava - pedagógovia na akcii SOŠ Technická Prešov |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
|
14,90 € |
14.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0430 |
kancelársky nábytok (škola) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
|
344,90 € |
14.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/154/24 |
Novoročné pozdravy |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o |
31735347 |
|
66,50 € |
13.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/153/24 |
Servisná prehliadka stroja Kärcher BR - paušál podľa cenovej ponuky zo dňa 13.11.2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves |
36582298 |
|
356,38 € |
13.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/24/0422 |
reklamné predmety |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
REDA SK, s.r.o. |
47743476 |
|
71,70 € |
12.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0417 |
FA na prijatý preddavok za EE 11/2024 st.škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
183,00 € |
08.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0418 |
FA na prijatý preddavok za EE 11/2024 kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
642,00 € |
08.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0419 |
FA na prijatý preddavok za EE 11/2024 nová škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
90,00 € |
08.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0420 |
FA na prijatý preddavok za EE 11/2024 vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 804,00 € |
08.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0421 |
FA za prijatý preddavok za plyn 11/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
18 206,00 € |
08.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0413 |
vodné, stočné kotolňa 10/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
968,86 € |
08.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
