DFB/24/0147 |
internet škola (05/2024) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
02.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OBJ/036/24 |
Materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMOLAK, a.s. |
31411851 |
|
57,35 € |
12.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
DFB/24/0100 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMOLAK, a.s. |
31411851 |
|
57,35 € |
27.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0004 |
materiál na údržbu - plot |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PULZAR s.r.o. |
31702465 |
|
57,79 € |
05.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0115 |
materiál pre OV |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PULZAR s.r.o. |
31702465 |
|
57,86 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
OBJ/046/24 |
materiál pre OV |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PULZAR s.r.o. |
31702465 |
|
57,86 € |
04.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
DFB/23/0579 |
VÚC net |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0041 |
FBA adsl prístup |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0077 |
FBA adsl prístup |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0126 |
FBA adsl prístup 4/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0159 |
FBA adsl prístup 4/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0028 |
servis a údržba výťahu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
60,00 € |
02.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0069 |
servis a údržba výťahu za 2/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
60,00 € |
06.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0121 |
servis a údržba výťahu za 03/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
60,00 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0154 |
servis a údržba výťahu za 4/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
60,00 € |
06.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OBJ/060/24 |
Nákup materiálu na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMOLAK, a.s. |
31411851 |
|
66,25 € |
08.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
DFB/24/0098 |
Dotazníky DIREKTOR 4/2024-12/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
31348262 |
|
69,00 € |
25.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0160 |
monitoring hygieny |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
71,38 € |
13.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0141 |
prenájom rohoží 25.3.-21.4.2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
71,93 € |
25.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0574 |
prenájom rohoží 4.12.-31.12.2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
76,21 € |
04.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |