| OBJ/017/24 |
Prenájom VOK a odvoz odpadu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
200,40 € |
12.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/026/24 |
Dezinsekcia priestorov ŠI |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
595,20 € |
27.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/023/24 |
Diagnostika a servis zariadenia Dell Latitude E6540 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
BigON s.r.o. |
44121989 |
|
135,00 € |
22.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/24/0064 |
tonery (2xOKI, 2xHP) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
570,76 € |
01.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0063 |
výkon zodpovednej osoby za 03/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0062 |
dezinsekcia internátu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
595,20 € |
29.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0066 |
prenájom rohoží za obd. 29.1.-25.2.2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
84,31 € |
01.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0067 |
zneškodnenie a uloženie odpadu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
200,40 € |
04.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0065 |
internet škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
01.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0075 |
prijatý preddavok EE na 3/2024 (kotolňa) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
642,00 € |
06.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0074 |
prijatý preddavok EE na 3/2024 (vežiak) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 804,00 € |
06.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0073 |
prijatý preddavok EE na 3/2024 (n.škola) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
90,00 € |
06.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0072 |
prijatý preddavok EE na 3/2024 (st.škola) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
183,00 € |
06.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0071 |
prijatý preddavok za plyn na 3/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
19 761,00 € |
06.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/031/24 |
Tonery do tlačiarní |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
494,89 € |
08.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/24/0069 |
servis a údržba výťahu za 2/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
60,00 € |
06.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0070 |
internet vežiak na 3/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
06.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0068 |
pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
334,08 € |
05.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/032/24 |
2x 365-dňová dialničná známka 2024 pre AUS PP676DL a PP179EO |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Národná dialničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
120,00 € |
11.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/24/0078 |
pevná linka |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
39,55 € |
07.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
