| DFB/24/0147 |
internet škola (05/2024) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
02.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0024 |
internet vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
01.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0037 |
internet - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
06.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0070 |
internet vežiak na 3/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
06.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0107 |
internet vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
02.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0149 |
internet vežiak (5/2024) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
02.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0123 |
balík Porada |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná |
00186759 |
|
108,00 € |
08.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0136 |
balík PORADA |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná |
00186759 |
|
216,00 € |
17.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0579 |
VÚC net |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0578 |
pevná linka |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,62 € |
10.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0041 |
FBA adsl prístup |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0040 |
pevná linka |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,42 € |
08.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0078 |
pevná linka |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
39,55 € |
07.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0077 |
FBA adsl prístup |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0126 |
FBA adsl prístup 4/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0127 |
pevná linka 4/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,78 € |
09.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0580 |
opravná fa k 8407550967 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-27 888,77 € |
12.01.2024 |
|
|
13.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0576 |
plyn za 12/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
20 269,44 € |
09.01.2024 |
|
|
13.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0584 |
elekt.energia - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 077,76 € |
15.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0583 |
elekt.energia - stará škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
432,07 € |
15.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
