| DFB/23/0578 |
pevná linka |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,62 € |
10.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0576 |
plyn za 12/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
20 269,44 € |
09.01.2024 |
|
|
13.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0005 |
RAP za rok 2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
08.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0575 |
servis a revízie výťahu 7-12/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Šoltýs - výťahy, s.r.o. |
36208655 |
|
180,00 € |
08.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/001/24 |
Dierovaný plech pozinkovaný |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PERFORA spol. s r.o. |
34136576 |
|
560,76 € |
05.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/24/0004 |
materiál na údržbu - plot |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PULZAR s.r.o. |
31702465 |
|
57,79 € |
05.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0574 |
prenájom rohoží 4.12.-31.12.2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
76,21 € |
04.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0003 |
internet škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
04.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0573 |
vodné, stočné kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
491,57 € |
04.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0002 |
RAP za modul Zverejňovanie na rok 2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
03.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0001 |
výkon zodpovednej osoby za 01/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
02.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
