Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OBJ/156/24 Školský nábytok - 2x stôl, 1xšatníková skriňa Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 MOB Interier s.r.o. 44948271 344,90 € 14.11.2024 15.11.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/24/0423 novoročné pohľadnice Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o 31735347 66,50 € 14.11.2024 20.11.2024 Faktúra
OBJ/154/24 Novoročné pozdravy Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o 31735347 66,50 € 13.11.2024 20.11.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
OBJ/153/24 Servisná prehliadka stroja Kärcher BR - paušál podľa cenovej ponuky zo dňa 13.11.2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves 36582298 356,38 € 13.11.2024 21.11.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/24/0422 reklamné predmety Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 REDA SK, s.r.o. 47743476 71,70 € 12.11.2024 20.11.2024 Faktúra
DFB/24/0417 FA na prijatý preddavok za EE 11/2024 st.škola Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 183,00 € 08.11.2024 14.11.2024 Faktúra
DFB/24/0418 FA na prijatý preddavok za EE 11/2024 kotolňa Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 642,00 € 08.11.2024 14.11.2024 Faktúra
DFB/24/0419 FA na prijatý preddavok za EE 11/2024 nová škola Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 90,00 € 08.11.2024 14.11.2024 Faktúra
DFB/24/0420 FA na prijatý preddavok za EE 11/2024 vežiak Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 804,00 € 08.11.2024 14.11.2024 Faktúra
DFB/24/0421 FA za prijatý preddavok za plyn 11/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 18 206,00 € 08.11.2024 14.11.2024 Faktúra
DFB/24/0413 vodné, stočné kotolňa 10/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 968,86 € 08.11.2024 16.11.2024 Faktúra
DFB/24/0411 prenájom rohoží za obd. 7.10.-3.11.2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lindström s.r.o. 35742364 84,31 € 08.11.2024 16.11.2024 Faktúra
DFB/24/0415 pevná linka 10/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovak Telekom, a.s. 35763469 42,53 € 08.11.2024 16.11.2024 Faktúra
DFB/24/0416 FBA-adsl prístup 10/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 08.11.2024 16.11.2024 Faktúra
DFB/24/0414 servis a údržba výťahu za 10/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 TREVA, s.r.o. 31367291 60,00 € 08.11.2024 16.11.2024 Faktúra
OBJ/150/24 materiál na stavebné práce Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 STAVIVA POPRAD, s.r.o. 44187475 139,92 € 08.11.2024 20.11.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/24/0410 tonery Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Z + M servis a.s. 44195591 341,40 € 07.11.2024 14.11.2024 Faktúra
DFB/24/0409 edukačné publikácie Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Richard Šrobár LITTERA 33580511 660,00 € 07.11.2024 14.11.2024 Faktúra
OBJ/149/24 ručné náradie Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Železiarstvo Poprad, s.r.o. 47058820 250,48 € 07.11.2024 19.11.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFP/24/0008 chladnička ETA Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 NAY a.s. 35739487 284,90 € 05.11.2024 12.11.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »