OBJ/156/24 |
Školský nábytok - 2x stôl, 1xšatníková skriňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
|
344,90 € |
14.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
DFB/24/0423 |
novoročné pohľadnice |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o |
31735347 |
|
66,50 € |
14.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OBJ/154/24 |
Novoročné pozdravy |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o |
31735347 |
|
66,50 € |
13.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
OBJ/153/24 |
Servisná prehliadka stroja Kärcher BR - paušál podľa cenovej ponuky zo dňa 13.11.2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves |
36582298 |
|
356,38 € |
13.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
DFB/24/0422 |
reklamné predmety |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
REDA SK, s.r.o. |
47743476 |
|
71,70 € |
12.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0417 |
FA na prijatý preddavok za EE 11/2024 st.škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
183,00 € |
08.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0418 |
FA na prijatý preddavok za EE 11/2024 kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
642,00 € |
08.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0419 |
FA na prijatý preddavok za EE 11/2024 nová škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
90,00 € |
08.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0420 |
FA na prijatý preddavok za EE 11/2024 vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 804,00 € |
08.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0421 |
FA za prijatý preddavok za plyn 11/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
18 206,00 € |
08.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0413 |
vodné, stočné kotolňa 10/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
968,86 € |
08.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0411 |
prenájom rohoží za obd. 7.10.-3.11.2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
84,31 € |
08.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0415 |
pevná linka 10/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
42,53 € |
08.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0416 |
FBA-adsl prístup 10/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0414 |
servis a údržba výťahu za 10/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
60,00 € |
08.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OBJ/150/24 |
materiál na stavebné práce |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
STAVIVA POPRAD, s.r.o. |
44187475 |
|
139,92 € |
08.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
DFB/24/0410 |
tonery |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Z + M servis a.s. |
44195591 |
|
341,40 € |
07.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0409 |
edukačné publikácie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Richard Šrobár LITTERA |
33580511 |
|
660,00 € |
07.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OBJ/149/24 |
ručné náradie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
250,48 € |
07.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
DFP/24/0008 |
chladnička ETA |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
284,90 € |
05.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |