Faktúra č. DFS/24/0010
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov
- IČO: 42035261
Zmluvný partner
- Názov: FLORIHO RESORT, s. r. o.
- IČO: 54167396
- Adresa: Mníchovský potok 17, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/24/0010
- Popis fakturovaného plnenia: FLORIHO RESORT, s. r. o. - podanie stravy a občerstvenia, záver školského roka
- Dátum doručenia: 03.07.2024
- Celková hodnota: 1 540,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: SŠJH104/2024
- Dátum zverejnenia: 10.07.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SŠJH104/2024 | Podanie stravy a občerstvenia | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov | 42035261 | FLORIHO RESORT, s. r. o. | 54167396 | 1 540,00 € | 20.06.2024 | 04.07.2024 | Objednávka |