Faktúra č. DFS/19/0011
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
- IČO: 42035261
Zmluvný partner
- Názov: FLORIHO CHATA s.r.o.
- IČO: 43998798
- Adresa: Mníchovský potok 17, 086 01 Zlaté
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/19/0011
- Popis fakturovaného plnenia: Floriho chata-športový deň
- Dátum doručenia: 09.07.2019
- Celková hodnota: 984,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: SŠJH132/2019
- Dátum zverejnenia: 17.07.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SŠJH132/2019 | Podanie stravy, občerstvenia, prenájom športovísk, ozvučenia | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov | 42035261 | FLORIHO CHATA s.r.o. | 43998798 | 984,39 € | 25.06.2019 | 10.07.2019 | Ing.P. Dulenčin PhD. | Riaditeľ školy | Objednávka |