Faktúra č. DFS/19/0004
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
- IČO: 42035261
Zmluvný partner
- Názov: Juraj Gľuz
- IČO: 40805166
- Adresa: Nižný Orlík 67, 09011 Vyšný Orlík
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/19/0004
- Popis fakturovaného plnenia: Juraj Gľuz-kvety-MDŽ
- Dátum doručenia: 15.03.2019
- Celková hodnota: 88,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: SŠJH044/2019
- Dátum zverejnenia: 21.03.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SŠJH044/2019 | Kvety | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov | 42035261 | Juraj Gľuz | 40805166 | 88,40 € | 06.03.2019 | 16.03.2019 | Ing.P. Dulenčin PhD. | Riaditeľ školy | Objednávka |