Faktúra č. DFS/18/0007
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
- IČO: 42035261
Zmluvný partner
- Názov: Juraj Gľuz
- IČO: 40805166
- Adresa: Nižný Orlík 67, 09011 Vyšný Orlík
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/18/0007
- Popis fakturovaného plnenia: Juraj Gľuz-kvety
- Dátum doručenia: 16.03.2018
- Celková hodnota: 83,84 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: SŠJH031/2018
- Dátum zverejnenia: 22.03.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SŠJH031/2018 | Kvety | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov | 42035261 | Kvetinárstvo IVANA | 40805166 | 84,00 € | 28.02.2018 | 08.03.2018 | Ing.P. Dulenčin PhD. | Riaditeľ školy | Objednávka |