Faktúra č. DFP/25/0013
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov
- IČO: 42035261
Zmluvný partner
- Názov: COMMERC SERVICE spol. s r. o. Prešov
- IČO: 31659551
- Adresa: Ku Surdoku 35, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/25/0013
- Popis fakturovaného plnenia: COMMERC SERVICE spol. s r. o. Prešov - pílové pásy na kov
- Dátum doručenia: 07.02.2025
- Celková hodnota: 203,58 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VHČ012/2025
- Dátum zverejnenia: 13.02.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHČ012/2025 | Pílové pásy na kov | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov | 42035261 | COMMERC SERVICE spol. s r. o. Prešov | 31659551 | 203,58 € | 28.01.2025 | 08.02.2025 | Objednávka |