Faktúra č. DFP/24/0143
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov
- IČO: 42035261
Zmluvný partner
- Názov: VODOTERM s.r.o.
- IČO: 50115855
- Adresa: Duklianska 1377, 085 01 BARDEJOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/24/0143
- Popis fakturovaného plnenia: VODOTERM s.r.o. - vodoinštalačný materiál
- Dátum doručenia: 04.10.2024
- Celková hodnota: 308,08 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VHČ109/2024
- Dátum zverejnenia: 16.10.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHČ109/2024 | Vodoinštalačný materiál | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov | 42035261 | VODOTERM s.r.o. | 50115855 | 308,08 € | 27.09.2024 | 05.10.2024 | Objednávka |