Faktúra č. DFP/23/0127
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov
- IČO: 42035261
Zmluvný partner
- Názov: VODOTERM s.r.o.
- IČO: 50115855
- Adresa: Duklianska 1377, 085 01 BARDEJOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/23/0127
- Popis fakturovaného plnenia: VODOTERM s.r.o. - vodoinštalačný materiál
- Dátum doručenia: 03.11.2023
- Celková hodnota: 293,42 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VHČ091/2023
- Dátum zverejnenia: 13.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHČ091/2023 | Vodoinštalačný a stavebný materiál | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov | 42035261 | VODOTERM s.r.o. | 50115855 | 293,42 € | 25.10.2023 | 03.11.2023 | Objednávka |