Faktúra č. DFP/23/0012
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov
- IČO: 42035261
Zmluvný partner
- Názov: AMAGAS s.r.o.
- IČO: 50656155
- Adresa: Slovenská 1539/12, 085 01 BARDEJOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/23/0012
- Popis fakturovaného plnenia: AMAGAS s.r.o. - Zváračský materiál
- Dátum doručenia: 03.02.2023
- Celková hodnota: 340,56 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VHČ016/2023
- Dátum zverejnenia: 09.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHČ016/2023 | Zváračský materiál | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov | 42035261 | AMAGAS s.r.o. | 50656155 | 340,56 € | 26.01.2023 | 02.02.2023 | Objednávka |