Faktúra č. DFP/22/0141

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/22/0141
  • Popis fakturovaného plnenia: AMAGAS s.r.o. - zváračský materiál
  • Dátum doručenia: 12.12.2022
  • Celková hodnota: 316,01 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VHČ090/2022
  • Dátum zverejnenia: 16.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VHČ090/2022 Zváračský materiál Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 AMAGAS s.r.o. 50656155 316,01 € 30.11.2022 14.12.2022 Objednávka
Tlačiť