Faktúra č. DFP/22/0129

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/22/0129
  • Popis fakturovaného plnenia: VODOTERM s.r.o. - vodoinštalačný materiál
  • Dátum doručenia: 02.12.2022
  • Celková hodnota: 40,21 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VHČ084/2022
  • Dátum zverejnenia: 08.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VHČ084/2022 Vodoinštalačný materiál Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 VODOTERM s.r.o. 50115855 40,21 € 28.11.2022 03.12.2022 Objednávka
Tlačiť