Faktúra č. DFP/21/0131

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/21/0131
  • Popis fakturovaného plnenia: VODOTERM s.r.o. - vodoinštalačný materiál
  • Dátum doručenia: 10.11.2021
  • Celková hodnota: 114,65 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VHČ087/2021
  • Dátum zverejnenia: 15.11.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VHČ087/2021 Vodoinštalačný materiál Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 VODOTERM s.r.o. 50115855 114,65 € 29.10.2021 10.11.2021 Ing.P. Dulenčin PhD. Riaditeľ Objednávka
Tlačiť