Faktúra č. DFP/20/0124

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/20/0124
  • Popis fakturovaného plnenia: František Šiba - VODOTERM - vodoinštalačný materiál
  • Dátum doručenia: 11.12.2020
  • Celková hodnota: 31,86 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VHČ072/2020
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VHČ072/2020 Vodoinštalačný materiál Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 František Šiba - VODOTERM 32036965 31,86 € 07.12.2020 12.12.2020 Ing.P. Dulenčin PhD. Riaditeľ Objednávka
Tlačiť