Faktúra č. DFP/20/0014
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
- IČO: 42035261
Zmluvný partner
- Názov: František Šiba - VODOTERM
- IČO: 32036965
- Adresa: Dlhý rad B/3, 08501 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/20/0014
- Popis fakturovaného plnenia: František Šiba-vodoinštalačný materiál
- Dátum doručenia: 19.02.2020
- Celková hodnota: 37,67 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VHČ009/2020
- Dátum zverejnenia: 29.02.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHČ009/2020 | Vodoinštalačný materiál | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov | 42035261 | František Šiba - VODOTERM | 32036965 | 37,67 € | 10.02.2020 | 22.02.2020 | Ing.P. Dulenčin PhD. | Riaditeľ školy | Objednávka |