Faktúra č. DFP/19/0123
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
- IČO: 42035261
Zmluvný partner
- Názov: TECHNOZVAR s.r.o.
- IČO: 43830633
- Adresa: Bardejovská 42, 08006 Prešov - Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/19/0123
- Popis fakturovaného plnenia: Technozvar-materiál
- Dátum doručenia: 15.11.2019
- Celková hodnota: 169,42 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VHČ065/2019
- Dátum zverejnenia: 27.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHČ065/2019 | Zváračský materiál pre zv.školu | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov | 42035261 | TECHNOZVAR s.r.o. | 43830633 | 169,42 € | 11.11.2019 | 19.11.2019 | Ing.P. Dulenčin PhD. | Riaditeľ školy | Objednávka |