Faktúra č. DFP/19/0118
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
- IČO: 42035261
Zmluvný partner
- Názov: AMAGAS s.r.o.
- IČO: 50656155
- Adresa: Slovenská 1539/12, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/19/0118
- Popis fakturovaného plnenia: AMAGAS-zvar.drôt
- Dátum doručenia: 08.11.2019
- Celková hodnota: 107,25 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VHČ063/2019
- Dátum zverejnenia: 15.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHČ063/2019 | Zvárací drôt SG2 1,0 mm | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov | 42035261 | AMAGAS s.r.o. | 50656155 | 107,25 € | 29.10.2019 | 09.11.2019 | Ing.P. Dulenčin PhD. | Riaditeľ školy | Objednávka |