Faktúra č. DFP/19/0111
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
- IČO: 42035261
Zmluvný partner
- Názov: ELEKTRA reklama, s.r.o.
- IČO: 36454745
- Adresa: Bardejovská 18, 080 06 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/19/0111
- Popis fakturovaného plnenia: ELEKTRA reklama-Al pásovina-materiál pre ZŠ
- Dátum doručenia: 16.10.2019
- Celková hodnota: 194,83 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VHČ058/2019
- Dátum zverejnenia: 22.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHČ058/2019 | Technické plyny výmena/nájom | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov | 42035261 | Linde Gas s. r. o. | 31373861 | 228,30 € | 14.10.2019 | 22.10.2019 | Ing.P. Dulenčin PhD. | Riaditeľ školy | Objednávka |