Faktúra č. DFP/19/0104
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
- IČO: 42035261
Zmluvný partner
- Názov: AMAGAS s.r.o.
- IČO: 50656155
- Adresa: Slovenská 1539/12, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/19/0104
- Popis fakturovaného plnenia: AMAGAS-materiál
- Dátum doručenia: 07.10.2019
- Celková hodnota: 76,77 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VHČ055/2019
- Dátum zverejnenia: 17.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHČ055/2019 | Zváračský materiál pre zv.školu | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov | 42035261 | AMAGAS s.r.o. | 50656155 | 76,77 € | 30.09.2019 | 08.10.2019 | Ing.P. Dulenčin PhD. | Riaditeľ školy | Objednávka |