Faktúra č. DFP/19/0055
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
- IČO: 42035261
Zmluvný partner
- Názov: ELEKTRO J.M.P., s.r.o.
- IČO: 48154091
- Adresa: Kľušovská Zábava 243, 086 22 Kľušov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/19/0055
- Popis fakturovaného plnenia: ELEKTRO J.M.P.-materiál
- Dátum doručenia: 09.05.2019
- Celková hodnota: 29,08 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VHČ035/2019
- Dátum zverejnenia: 16.05.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHČ035/2019 | Technické plyny výmena/nájom | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov | 42035261 | Linde Gas s. r. o. | 31373861 | 154,37 € | 13.05.2019 | 21.05.2019 | Ing.P. Dulenčin PhD. | Riaditeľ školy | Objednávka | |||
| VHČ035/2019 | Elektroinštalačný materiál | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov | 42035261 | ELEKTROMONT J.M.P., s.r.o. | 36502731 | 29,08 € | 26.04.2019 | 10.05.2019 | Ing.P. Dulenčin PhD. | Riaditeľ školy | Objednávka |