Faktúra č. DFP/19/0032
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
- IČO: 42035261
Zmluvný partner
- Názov: Elektro Family, spol. s r.o.
- IČO: 50148052
- Adresa: Sv. Jakuba 3171/27 , 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/19/0032
- Popis fakturovaného plnenia: Elektro Family-materiál pre ZŠ
- Dátum doručenia: 25.03.2019
- Celková hodnota: 238,87 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VHČ021/2019
- Dátum zverejnenia: 29.03.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHČ021/2019 | Elektroinštalačný materiál | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov | 42035261 | Elektro Family, spol. s r.o. | 50148052 | 199,06 € | 19.03.2019 | 23.03.2019 | Ing.P. Dulenčin PhD. | Riaditeľ školy | Objednávka |