Faktúra č. DFP/19/0017
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
- IČO: 42035261
Zmluvný partner
- Názov: Emil Kovaľ - UNIZVAR
- IČO: 32918445
- Adresa: Strojnícka 11, 08005 Prešov-Solivar
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/19/0017
- Popis fakturovaného plnenia: Emil Kovaľ-UNIZVAR-úradný kurz spájkovania
- Dátum doručenia: 14.02.2019
- Celková hodnota: 390,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VHČ011/2019
- Dátum zverejnenia: 21.02.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHČ011/2019 | Úradný kurz spájkovania podľa STN EN ISO 13585 | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov | 42035261 | Emil Kovaľ - UNIZVAR | 32918445 | 390,00 € | 04.02.2019 | 16.02.2019 | Ing.P. Dulenčin PhD. | Riaditeľ školy | Objednávka |