Faktúra č. DFP/19/0011
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
- IČO: 42035261
Zmluvný partner
- Názov: Linde Gas s. r. o.
- IČO: 31373861
- Adresa: Tuhovská 3, 83106 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/19/0011
- Popis fakturovaného plnenia: Linde Gas-materiál, nájomné
- Dátum doručenia: 07.02.2019
- Celková hodnota: 175,92 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 362289855,362289854
- Identifikácia objednávky: VHČ009/2019
- Dátum zverejnenia: 16.02.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHČ009/2019 | Technické plyny výmena/nájom | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov | 42035261 | Linde Gas s. r. o. | 31373861 | 175,92 € | 01.02.2019 | 09.02.2019 | Ing.P. Dulenčin PhD. | Riaditeľ školy | Objednávka |