Faktúra č. DFP/18/0134
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
- IČO: 42035261
Zmluvný partner
- Názov: PARAPETROL a.s.
- IČO: 36526606
- Adresa: Štefánikova 15, 949 01 NITRA-Horné Krškany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/18/0134
- Popis fakturovaného plnenia: PARAPETROL-materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 14.12.2018
- Celková hodnota: 1 011,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VHČ079/2018
- Dátum zverejnenia: 19.12.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHČ079/2018 | Stavebný materiál | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov | 42035261 | PARAPETROL a.s. | 36526606 | 1 011,00 € | 10.12.2018 | 15.12.2018 | Ing.P. Dulenčin PhD. | Riaditeľ školy | Objednávka |