Faktúra č. DFP/18/0111
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
- IČO: 42035261
Zmluvný partner
- Názov: František Šiba - VODOTERM
- IČO: 32036965
- Adresa: Dlhý rad B/3, 08501 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/18/0111
- Popis fakturovaného plnenia: František Šiba-materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 12.11.2018
- Celková hodnota: 19,96 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VHČ056/2018
- Dátum zverejnenia: 17.11.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHČ056/2018 | Vodoinštalačný materiál | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov | 42035261 | František Šiba - VODOTERM | 32036965 | 19,96 € | 29.10.2018 | 13.11.2018 | Ing.P. Dulenčin PhD. | Riaditeľ školy | Objednávka |