Faktúra č. DFP/18/0048
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
- IČO: 42035261
Zmluvný partner
- Názov: AMAGAS s.r.o.
- IČO: 50656155
- Adresa: Slovenská 1539/12, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/18/0048
- Popis fakturovaného plnenia: AMAGAS-materiál pre ZŠ
- Dátum doručenia: 09.05.2018
- Celková hodnota: 306,21 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VHČ029/2018
- Dátum zverejnenia: 15.05.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHČ029/2018 | Zváračský materiál | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov | 42035261 | Anna Mikluščaková - AMAGAS | 37580591 | 306,21 € | 23.04.2018 | 11.05.2018 | Ing.P. Dulenčin PhD. | Riaditeľ školy | Objednávka |