Faktúra č. DFP/17/0032
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
- IČO: 42035261
Zmluvný partner
- Názov: Anna Mikluščaková - AMAGAS
- IČO: 37580591
- Adresa: Slovenská 12, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/17/0032
- Popis fakturovaného plnenia: Anna Mikluščáková-AMAGAS-materiál pre ZŠ
- Dátum doručenia: 28.03.2017
- Celková hodnota: 369,95 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VHČ019/2017
- Dátum zverejnenia: 04.04.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHČ019/2017 | Materiál pre zváračskú školu | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov | 42035261 | Anna Mikluščaková - AMAGAS | 37580591 | 369,95 € | 20.03.2017 | 30.03.2017 | Objednávka |