Faktúra č. DFP/16/0010

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/16/0010
  • Popis fakturovaného plnenia: Linde Gas-materiál pre ZŠ
  • Dátum doručenia: 10.02.2016
  • Celková hodnota: 371,86 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VHČ006/2016
  • Dátum zverejnenia: 23.02.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VHČ006/2016 Technické plyny - výmena/nájom Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 Linde Gas s. r. o. 31373861 371,86 € 01.02.2016 11.02.2016 Objednávka
Tlačiť