Faktúra č. DFP/16/0007
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
- IČO: 42035261
Zmluvný partner
- Názov: Anna Mikluščaková - AMAGAS
- IČO: 37580591
- Adresa: Slovenská 12, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/16/0007
- Popis fakturovaného plnenia: Anna Mikuščaková-AMAGAS-materiál pre ZŠ
- Dátum doručenia: 29.01.2016
- Celková hodnota: 601,86 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VHČ002/2016
- Dátum zverejnenia: 09.02.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHČ002/2016 | Zváračský materiál | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov | 42035261 | Anna Mikluščaková - AMAGAS | 37580591 | 601,86 € | 18.01.2016 | 02.02.2016 | Objednávka |