Faktúra č. DFP/15/0140

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/15/0140
  • Popis fakturovaného plnenia: Linde Gas-materiál pre ZŠ
  • Dátum doručenia: 03.12.2015
  • Celková hodnota: 356,08 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VHČ082/2015
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VHČ082/2015 Technické plyny - výmena/nájom Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 Linde Gas s. r. o. 31373861 356,08 € 25.11.2015 07.12.2015 Objednávka
Tlačiť