Faktúra č. DFP/15/0124
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
- IČO: 42035261
Zmluvný partner
- Názov: Anna Mikluščaková - AMAGAS
- IČO: 37580591
- Adresa: Slovenská 12, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/15/0124
- Popis fakturovaného plnenia: Anna Mikluščaková-AMAGAS-materiál pre ZŠ
- Dátum doručenia: 03.11.2015
- Celková hodnota: 890,74 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VHČ069/2015
- Dátum zverejnenia: 07.11.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHČ069/2015 | Zváračský materiál | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov | 42035261 | Anna Mikluščaková - AMAGAS | 37580591 | 890,74 € | 23.10.2015 | 06.11.2015 | Objednávka |