Faktúra č. DFP/15/0019

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/15/0019
  • Popis fakturovaného plnenia: LINDE-materiál,nájom
  • Dátum doručenia: 04.03.2015
  • Celková hodnota: 298,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VHČ011/2015
  • Dátum zverejnenia: 18.03.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VHČ011/2015 Technické plyny - výmena/nájom Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 Linde Gas s. r. o. 31373861 298,20 € 23.02.2015 06.03.2015 Objednávka
Tlačiť