Faktúra č. DFB/25/0179
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov
- IČO: 42035261
Zmluvný partner
- Názov: TORBIA, s.r.o.
- IČO: 36343129
- Adresa: Legionárska 6972, 911 01 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0179
- Popis fakturovaného plnenia: TORBIA, s.r.o. - dávkovač utierok. toale.mydla, papierové rolky
- Dátum doručenia: 25.08.2025
- Celková hodnota: 276,17 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: SŠJH092/2025
- Dátum zverejnenia: 03.09.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SŠJH092/2025 | Dávkovače utierok, toal. mydla, papierové rolky | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov | 42035261 | TORBIA, s.r.o. | 36343129 | 276,17 € | 18.08.2025 | 26.08.2025 | Objednávka |