Faktúra č. DFB/25/0110

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/25/0110
Popis fakturovaného plnenia: Elektro Family, spol. s r.o. - elektroinštalačný materiál
Dátum doručenia: 05.05.2025
Celková hodnota: 274,23 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: SŠJH062/2025
Dátum zverejnenia: 13.05.2025
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
SŠJH062/2025		Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov	42035261	Elektro Family, spol. s r.o.	50148052		274,23 €	16.04.2025			06.05.2025			Objednávka