Faktúra č. DFB/25/0084
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov
- IČO: 42035261
Zmluvný partner
- Názov: VEXTA ofis s.r.o.
- IČO: 47411040
- Adresa: Dubinné 48, 086 12 KURIMA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0084
- Popis fakturovaného plnenia: VEXTA ofis s.r.o. - oprava žaluzií
- Dátum doručenia: 04.04.2025
- Celková hodnota: 65,42 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: SŠJH045/2025
- Dátum zverejnenia: 15.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SŠJH045/2025 | Interiérová žalúzia | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov | 42035261 | VEXTA ofis s.r.o. | 47411040 | 65,42 € | 25.03.2025 | 08.04.2025 | Objednávka |