Faktúra č. DFB/25/0063
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov
- IČO: 42035261
Zmluvný partner
- Názov: TOPA SPORT, s.r.o.
- IČO: 36500623
- Adresa: Poštová 1, 08501 BARDEJOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0063
- Popis fakturovaného plnenia: TOPA SPORT, s.r.o. - športový materiál
- Dátum doručenia: 14.03.2025
- Celková hodnota: 895,46 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: SŠJH034/2025
- Dátum zverejnenia: 21.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SŠJH034/2025 | Športový materiál pre loptové hry a florball - vzdelávacie poukazy | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov | 42035261 | TOPA SPORT, s.r.o. | 36500623 | 895,46 € | 28.02.2025 | 15.03.2025 | Objednávka |