Faktúra č. DFB/25/0032
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov
- IČO: 42035261
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Anton Ferenc - TOPO
- IČO: 32923244
- Adresa: Železničiarska 19, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0032
- Popis fakturovaného plnenia: Ing. Anton Ferenc - TOPO - čistiace a hygienické prostriedky
- Dátum doručenia: 07.02.2025
- Celková hodnota: 512,16 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: SŠJH018/2025
- Dátum zverejnenia: 13.02.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SŠJH018/2025 | Čistiace a hygienické prostriedky | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov | 42035261 | Ing. Anton Ferenc - TOPO | 32923244 | 512,16 € | 28.01.2025 | 08.02.2025 | Objednávka |