Faktúra č. DFB/24/0333
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov
- IČO: 42035261
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Anton Ferenc - TOPO
- IČO: 32923244
- Adresa: Železničiarska 19, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0333
- Popis fakturovaného plnenia: Ing. Anton Ferenc - TOPO - čistiaci materiál
- Dátum doručenia: 27.12.2024
- Celková hodnota: 825,96 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: SŠJH194/2024
- Dátum zverejnenia: 31.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SŠJH194/2024 | Čistiace a hygienické prostriedky | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov | 42035261 | Ing. Anton Ferenc - TOPO | 32923244 | 825,96 € | 19.12.2024 | 28.12.2024 | Objednávka |