Faktúra č. DFB/22/0327
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
- IČO: 42035261
Zmluvný partner
- Názov: Peter Kruško
- IČO: 44205431
- Adresa: Chmeľová 157, 086 35 Chmeľová
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0327
- Popis fakturovaného plnenia: Peter Kruško - oprava kompresorovne a skladu prípravy materiálu
- Dátum doručenia: 13.12.2022
- Celková hodnota: 7 785,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: SŠJH173/2022
- Dátum zverejnenia: 17.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SŠJH173/2022 | Oprava kompresorovne a skladu prípravy materiálu | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov | 42035261 | Peter Kruško | 44205431 | 7 785,00 € | 28.11.2022 | 07.12.2022 | Objednávka |