Faktúra č. DFB/22/0325
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
- IČO: 42035261
Zmluvný partner
- Názov: VODOTERM s.r.o.
- IČO: 50115855
- Adresa: Duklianska 1377, 085 01 BARDEJOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0325
- Popis fakturovaného plnenia: VODOTERM s.r.o. - vodoinštalačný materiál
- Dátum doručenia: 13.12.2022
- Celková hodnota: 245,18 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: SŠJH183/2022
- Dátum zverejnenia: 17.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SŠJH183/2022 | Vodoinštalačný materiál | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov | 42035261 | VODOTERM s.r.o. | 50115855 | 245,18 € | 30.11.2022 | 14.12.2022 | Objednávka |