Faktúra č. DFB/22/0128

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0128
  • Popis fakturovaného plnenia: VODOTERM s.r.o. - vodoinštalačný materiál
  • Dátum doručenia: 09.06.2022
  • Celková hodnota: 515,56 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: SŠJH072/2022
  • Dátum zverejnenia: 20.06.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
SŠJH072/2022 Vodoinštalačný materiál Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 VODOTERM s.r.o. 50115855 515,56 € 30.05.2022 09.06.2022 Ing.P. Dulenčin PhD. Riaditeľ Objednávka
Tlačiť