Faktúra č. DFB/22/0119
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
- IČO: 42035261
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Anton Ferenc - TOPO
- IČO: 32923244
- Adresa: Železničiarska 19, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0119
- Popis fakturovaného plnenia: Ing. Anton Ferenc - TOPO - čistiace a hygienické potreby
- Dátum doručenia: 07.06.2022
- Celková hodnota: 537,96 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: SŠJH070/2022
- Dátum zverejnenia: 14.06.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SŠJH070/2022 | Čistiace a hygienické potreby | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov | 42035261 | Ing. Anton Ferenc - TOPO | 32923244 | 537,96 € | 30.05.2022 | 08.06.2022 | Ing.P. Dulenčin PhD. | Riaditeľ | Objednávka |