Faktúra č. DFB/22/0101
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
- IČO: 42035261
Zmluvný partner
- Názov: Adam Novák - ADAM
- IČO: 17145813
- Adresa: Dlhý rad 30, 08501 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0101
- Popis fakturovaného plnenia: Adam Novák - ADAM - výrez skla, rámovanie
- Dátum doručenia: 19.05.2022
- Celková hodnota: 113,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: SŠJH055/2022
- Dátum zverejnenia: 01.06.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SŠJH055/2022 | Výrez skla, rámovanie | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov | 42035261 | Adam Novák - ADAM | 17145813 | 113,40 € | 11.05.2022 | 20.05.2022 | Ing.P. Dulenčin PhD. | Riaditeľ | Objednávka |